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Informacoes do sistema

Sobre o VASI

Vitor Assessoria Sistemas Integrados, ambiente multiempresa para modulos operacionais, financeiros e assistenciais.

VASI - Vitor Assessoria Sistemas Integrados
Versao atual - -
Ultima versao - Atualizacao publicada no ambiente de producao.
Suporte Atendimento tecnico WhatsApp: +55 (31) 97234-2271 vitorleandroassessoria@gmail.com
Novos modulos Aquisicoes e liberacoes Solicitar novos modulos

Suporte e evolucao

Para atendimento, informe a empresa, o usuario logado, o modulo utilizado e uma descricao objetiva do ocorrido. Para novos modulos, informe a necessidade do processo e os perfis de usuario envolvidos.

Central de ajuda

Central de orientacao do VASI

Manual operacional por modulo, com telas ficticias, rotinas guiadas, conferencias antes de salvar e orientacoes para treinamento de usuarios.

Manual Geral Manual Commerce
Comece aqui

Primeiros passos no VASI

1. Veja a empresa logada

No topo da tela aparece a empresa atual e o usuario conectado. Administradores devem confirmar se entraram na empresa correta antes de alterar dados.

2. Escolha o modulo

Use o menu lateral para abrir Portal, Financeiro, Prontuario, Compromissos, CRM, Gestao Comercial, Assistente VASI, Suprimentos, Contratos, Jornada, Dados ERP, Downloads e Ajuda.

3. Use as abas internas

Alguns modulos possuem abas internas. Exemplo: Financeiro tem Lancamentos, Dashboard, Fluxo de Caixa, DRE e Relatorios; Prontuario tem PEP, Producao, Faturamento, Agenda, GED, Cadastros, TISS e Dashboard.

4. Salve e confira

Depois de salvar, observe a mensagem de retorno da tela e use Atualizar tela quando precisar recarregar os dados exibidos.

Roteiro para o primeiro acesso

  1. Entre no sistema com seu email e senha.
  2. Se for administrador, escolha a empresa em que deseja trabalhar.
  3. No Portal, veja quais modulos estao liberados para seu perfil.
  4. Abra o modulo desejado e leia os nomes das abas antes de cadastrar dados.
  5. Ao preencher formularios, revise campos obrigatorios, datas, valores, status e responsavel.
  6. Depois de salvar, confira se o registro apareceu na lista ou no resumo da tela.
O que e uma empresa logada?

E o ambiente de trabalho atual. Dados financeiros, vendas, CRM, prontuario, contratos, ponto, ERP, WhatsApp, anexos e downloads ficam separados por empresa.

O que fazer se um modulo nao aparece?

O acesso pode nao estar liberado para seu usuario. Solicite ao administrador a permissao do modulo e das acoes necessarias.

Quando usar Atualizar tela?

Use quando outra pessoa alterou dados, quando o conector ERP acabou de enviar informacoes ou quando quiser conferir a lista mais recente.

Dica: se nao souber onde registrar algo, comece pelo Portal e busque o nome do processo nesta Central de ajuda.
Navegacao

Como usar o Portal e encontrar modulos

Portal VASI
  1. Abra o Portal para ver os modulos liberados ao seu usuario.
  2. Use a busca para localizar processos como venda, contrato, paciente, ponto, ERP ou backup.
  3. Use os filtros por categoria para separar operacao, assistencial, gestao e suporte.
  4. Clique no card do modulo para abrir a tela principal.
  5. Se um card nao aparece, confirme com o administrador se a empresa e o usuario possuem permissao.
Boa pratica

Antes de iniciar uma rotina, confira se a empresa no topo e a correta. Isso evita lancamentos, contratos ou prontuarios em ambiente errado.

Menu inferior no celular

No mobile, use a navegacao rapida para Portal, Financeiro, Prontuario, Compromissos e Modulos.

Compromissos

Como criar um compromisso

Compromissos
  1. Acesse o modulo Compromissos.
  2. Informe titulo, data, horario, local e responsavel.
  3. No campo WhatsApp do aviso, informe um ou mais numeros separados por virgula, ponto e virgula ou linha.
  4. Defina quantos dias antes o aviso deve ser enviado.
  5. Clique em Salvar compromisso.

Use o botao Enviar avisos para disparar manualmente os lembretes pendentes.

Exemplo: compromisso "Reuniao com cliente" em 15/06/2026 as 14:30, responsavel Vitor, aviso por WhatsApp 1 dia antes.
Quando usar

Use para reunioes, retornos comerciais, vencimentos de tarefas internas e qualquer acao que precise de responsavel e lembrete.

Antes de salvar

Confira data, horario, responsavel e numero de WhatsApp. Numeros errados impedem o envio do aviso.

Depois de salvar

Verifique se o compromisso apareceu na lista e se o status esta como pendente. Marque realizado apenas quando a acao terminar.

Prontuario

Como fazer uma evolucao

Prontuario e evolucao
  1. Acesse Prontuario e localize ou cadastre o paciente.
  2. Selecione o paciente na lista.
  3. Preencha o registro da evolucao com resumo, conduta e profissional.
  4. Clique em Salvar evolucao.
  5. Use Imprimir quando precisar gerar o documento da evolucao.

A partir de uma evolucao tambem e possivel agendar a proxima sessao.

Exemplo: evolucao com resumo do atendimento, conduta aplicada, orientacoes e profissional responsavel.
Quando usar

Use sempre que houver atendimento, acompanhamento ou registro clinico/assistencial que precise ficar no historico do paciente.

Antes de salvar

Confirme se o paciente selecionado e o correto. Revise profissional, data, resumo e conduta.

Depois de salvar

Confira o historico do paciente. Se precisar corrigir, use editar em vez de criar uma evolucao duplicada.

Financeiro

Como fazer um processo financeiro

Financeiro
  1. Acesse Financeiro.
  2. Escolha se o lancamento e Receita ou Despesa.
  3. Informe descricao, valor, vencimento, categoria, status e forma de pagamento.
  4. Anexe nota fiscal, recibo, boleto ou XML quando necessario.
  5. Clique em Salvar lancamento.

Marque como Despesa fixa / previsao para controlar contas recorrentes ou previstas.

Exemplo: despesa "Aluguel" de R$ 2.500,00, vencimento 10/07/2026, categoria Estrutura, status pendente.
Receita ou despesa

Receita e dinheiro a receber ou recebido. Despesa e conta a pagar ou paga. O tipo influencia dashboards, fluxo e DRE.

Status correto

Pendente indica previsao. Pago indica realizado. Cancelado deve ser usado quando o lancamento nao deve mais entrar na leitura.

Anexos

Anexe comprovantes quando houver documento de apoio. Isso facilita conferencia futura e reduz perda de informacao.

Financeiro

Como acompanhar o Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa
  1. Acesse Financeiro > Fluxo de Caixa.
  2. Escolha o periodo e se deseja agrupar por dia ou mes.
  3. Use o filtro de status para ver previsto, realizado ou ambos.
  4. Analise entradas, saidas, saldo previsto, saldo realizado e saldo acumulado.
  5. Clique em Imprimir para gerar uma visao de conferencia.
O que analisar

Compare entradas e saidas por periodo. O saldo previsto ajuda no planejamento; o saldo realizado mostra o que ja aconteceu.

Quando algo nao bate

Volte em Financeiro e confira se os lancamentos estao com data, valor, tipo e status corretos.

Financeiro

Como consultar o DRE

DRE
  1. Acesse Financeiro > DRE.
  2. Informe o periodo desejado.
  3. Escolha se deseja considerar pagos, pendentes ou ambos.
  4. Confira receita liquida, lucro bruto, resultado operacional e resultado liquido.
  5. Revise as categorias classificadas para melhorar a leitura gerencial.

A classificacao inicial usa tipo, categoria e descricao do lancamento.

Exemplo: use o DRE para comparar receita liquida, despesas operacionais e resultado liquido do mes.
Para que serve

O DRE mostra se a operacao deu lucro ou prejuizo no periodo, separando receitas, custos, despesas e resultado.

Como melhorar o DRE

Use categorias padronizadas nos lancamentos financeiros. Quanto melhor a categoria, melhor a leitura gerencial.

Gestao Comercial

Manual de vendas, pedidos e Commerce

Venda de balcao e pedidos
  1. Acesse Gestao Comercial.
  2. Para venda rapida, use a area de Nova venda, selecione cliente, produtos, descontos permitidos e pagamentos.
  3. Para encomenda, abra Pedidos sob encomenda, informe data de entrega, itens, observacoes, sinal e saldo.
  4. Quando houver regra de sinal, confira se o pedido ficou liberado para producao apenas depois do pagamento minimo ou dispensa autorizada.
  5. Use Producao para acompanhar pedidos de hoje, atrasados, aguardando sinal, em producao, prontos e entregues.
  6. Use Lista de compras e Estoque para conferir ingredientes e produtos antes de vender sem saldo.
  7. Use Fiscal para conferir vendas com nota, sem nota, cancelamentos e exportacao mensal de XML.
Manual completo: abra Manual VASI Commerce para ver 19 telas ficticias com login, dashboard, venda, pedido, CRM, estoque, compras, financeiro, fiscal, XML, relatorios, permissoes e WhatsApp.
Venda de balcao

Use quando o cliente compra e paga na hora. O sistema atualiza estoque, financeiro, CRM, fiscal e indicadores comerciais conforme a configuracao da empresa.

Pedido sob encomenda

Use quando existe producao futura. Registre entrega, sinal, saldo, observacoes, itens, taxa de entrega e status de producao.

WhatsApp

O modulo prepara mensagens de sinal, pedido pronto, relacionamento e clientes sem compra. O envio automatico deve ser revisado antes de liberar.

Antes de finalizar

Confira cliente, produtos, quantidades, estoque, forma de pagamento, desconto/acrescimo, nota fiscal e status do pedido.

Gestao contabil integrada

Competencias, documentos e conciliacao

  1. Selecione ou crie a competencia contabil.
  2. Use Importar Comercial conforme a configuracao de vendas com ou sem nota fiscal.
  3. Anexe o documento para extrair automaticamente data, numero, emitente, CPF/CNPJ e valor.
  4. Revise e confirme os dados sugeridos antes da contabilizacao.
  5. Use Extratos, Conferencia e Auditoria para concluir a competencia com rastreabilidade.
CRM

Como usar o CRM

CRM
  1. Acesse CRM.
  2. Use Assistente CRM para consultar clientes, resumir historico e preparar follow-ups.
  3. Cadastre contatos, clientes ou empresas na aba Contatos.
  4. Cadastre oportunidades comerciais na aba Oportunidades.
  5. Configure o WhatsApp da empresa na aba WhatsApp.
  6. Acompanhe totais e funil na aba Visao Geral.
Exemplo: contato "Clinica Modelo", oportunidade "Implantacao VASI", etapa "Proposta enviada", responsavel comercial definido.
Contatos

Cadastre clientes, leads, fornecedores ou empresas com telefone, email, origem e observacoes importantes.

Oportunidades

Registre negocios em andamento, valor estimado, etapa comercial e previsao de fechamento.

Assistente CRM

Use para procurar contatos, resumir historico, preparar follow-ups e criar registros com confirmacao.

Prontuario

Manual do PEP e cadastro do paciente

Paciente e prontuario
  1. Acesse Prontuario.
  2. Pesquise o paciente antes de cadastrar para evitar duplicidade.
  3. Preencha dados pessoais, contato, responsaveis, observacoes e dados clinicos conforme a regra da empresa.
  4. Selecione o paciente para visualizar historico, evolucoes, agenda, documentos e producoes assistenciais.
  5. Use GED para anexar documentos do paciente quando a empresa exigir prontuario documental.
  6. Use Cadastros para manter procedimentos, categorias, tabelas de preco e parametros assistenciais.
Antes de salvar paciente

Confira nome, nascimento, telefone, responsavel, convenio e observacoes sensiveis. Dados incorretos afetam agenda, faturamento e TISS.

Historico assistencial

Use o historico para acompanhar evolucoes, sessoes, documentos e producoes. Evite criar novo paciente para corrigir dados.

Privacidade

Prontuario e dados assistenciais devem ser acessados apenas por usuarios autorizados pela empresa.

Agenda

Como usar a agenda assistencial

Agenda
  1. Acesse Prontuario > Agenda.
  2. Escolha visualizacao por lista, dia ou semana.
  3. Informe paciente, profissional, procedimento, data, horario e observacoes.
  4. Use filtros por periodo, paciente e profissional para localizar compromissos assistenciais.
  5. Quando o atendimento acontecer, registre a evolucao ou producao relacionada conforme o fluxo da empresa.
Exemplo: agendamento de fonoaudiologia para Maria Silva, 18/07/2026 as 09:00, profissional responsavel e procedimento definido.
Faturamento assistencial

Como faturar producoes do PEP

Faturamento PEP
  1. Acesse Prontuario > Producao Assistencial para conferir atendimentos realizados.
  2. Use Faturamento Assistencial para selecionar producoes pendentes por periodo, paciente, profissional ou procedimento.
  3. Revise competencia, valores, convenio ou fonte pagadora antes de gerar o faturamento.
  4. Gere o lote ou registro de faturamento apenas quando os dados estiverem conferidos.
  5. Acompanhe o historico para saber o que esta pendente, em fatura, faturado ou cancelado.
Risco comum

Faturar producao sem conferir procedimento, profissional ou convenio pode gerar glosa ou cobranca incorreta.

Conferencia

Compare data de atendimento, paciente, procedimento, quantidade, valor e competencia antes de gerar fatura.

Convenios

Manual de Convenios e TISS

Convenios e TISS
  1. Acesse Prontuario > Convenios e TISS.
  2. Cadastre convenios com registro ANS, codigo operadora, versao TISS padrao e status ativo.
  3. Vincule beneficiario, carteirinha, paciente, convenio e regras necessarias.
  4. Cadastre profissionais e procedimentos exigidos pelo convenio.
  5. Gere guias a partir das producoes assistenciais conferidas.
  6. Valide inconsistencias antes de faturar, gerar lote ou exportar arquivo.
  7. Registre retornos, glosas e ajustes para manter rastreabilidade.
Exemplo: guia SP/SADT com paciente, convenio, profissional, procedimento TUSS, quantidade e valor, validada antes de entrar na fatura.
Contratos

Como criar e acompanhar contratos

Contratos
  1. Acesse Contratos.
  2. Use Novo Contrato para cadastrar titulo, tipo, servico, objeto, contratante, valores, vigencia e responsaveis.
  3. Use Modelos de Contrato para manter textos padroes, clausulas e estrutura de revisao.
  4. Use Gerar Link de Ficha para enviar uma ficha cadastral ao cliente quando a empresa optar por coleta externa.
  5. Acompanhe rascunhos, aguardando dados, aguardando aprovacao, aguardando assinatura, ativos, cancelados e rejeitados.
  6. Revise dados antes de aprovar, pois a assinatura digital futura deve usar a versao validada.
Ficha cadastral

Use quando o cliente precisa informar dados juridicos, endereco, contatos, documentos e aceite inicial sem acesso ao sistema interno.

Status

Status organiza o ciclo contratual e evita assinar contrato incompleto. Nao avance para ativo sem revisao final.

Controle de ponto

Manual de Jornada, ponto e banco de horas

Gestao de Jornada
  1. Acesse Gestao de Jornada.
  2. Cadastre cargos, jornadas, escalas, vinculos e parametros antes de apurar ponto.
  3. Registre ou importe batidas conforme a rotina da empresa.
  4. Use apuracao para calcular atrasos, faltas, saidas antecipadas, banco de horas, extras e ocorrencias.
  5. Analise ajustes pendentes, abonos, ferias, afastamentos e fechamento do periodo.
  6. Feche o periodo somente depois de conferir inconsistencias, solicitacoes e auditoria.
Exemplo: escala 12x36 precisa estar parametrizada antes de apurar banco de horas; uma falta aprovada deve preservar auditoria da ocorrencia original.
Estoque

Como usar Suprimentos e estoque

Suprimentos
  1. Acesse Suprimentos.
  2. Cadastre produtos com unidade, estoque minimo, custo, categoria e status.
  3. Cadastre fornecedores e locais de estoque para rastrear entradas e saidas.
  4. Registre movimentacoes de entrada, saida ou ajuste sempre com quantidade, data, motivo e documento quando houver.
  5. Use pedido de compra e recebimento para atualizar estoque e gerar contas a pagar quando aplicavel.
Antes de ajustar estoque

Confira produto, local, quantidade e motivo. Ajuste manual deve explicar a diferenca encontrada.

Estoque negativo

O sistema bloqueia movimentos que deixam saldo negativo quando a regra exige controle rigido.

Assistente Inteligente

Como usar o Assistente VASI

Assistente VASI
  1. Acesse Assistente VASI.
  2. Deixe a especialidade em Automatico quando quiser que o sistema identifique o contexto.
  3. Escolha SPData, CRM, Vendas, PEP, Contratos, Ponto, Faturamento, Suporte ou Treinamento quando a pergunta for especifica.
  4. Use para orientacao, textos, respostas de suporte, treinamento e SQL consultivo.
  5. Copie respostas, SQLs ou textos gerados quando precisar revisar fora da conversa.
  6. Marque como util ou nao util para melhorar o historico.
  7. Administradores podem validar respostas boas como conhecimento oficial.
Exemplo: "Monte um SQL de internacoes por convenio no periodo" usa a especialidade SPData e deve gerar apenas SELECT consultivo, sem executar no banco.
Dados ERP

Como consultar indicadores ERP

Dados ERP
  1. Acesse Dados ERP.
  2. Use Configuracao para conferir o cadastro do cliente SPData e acionar atualizacao.
  3. Use Centro de Inteligencia para prioridades do dia, receita em risco, previsao de fechamento e inteligencia operacional.
  4. Use Visao Geral para indicadores hospitalares resumidos.
  5. Use as abas gerenciais para pacientes, atendimentos, internacoes, faturamento, glosas, obitos e permanencia.
  6. Use Assistente Inteligente como interface preparada para perguntas futuras.
Exemplo: depois da coleta SPData, a Visao Geral mostra pacientes internados, atendimentos e status da ultima atualizacao.
Atualizacao manual

O botao Solicitar atualizacao ERP envia um pedido ao conector SPData instalado no cliente. A coleta nao exige preencher URL manual.

Se os numeros nao mudarem

Confira se o conector esta instalado, com token correto e se enviou a coleta mais recente ao VASI.

Regras SPData

Em Configuracoes Tecnicas ficam regras, indicadores e relatorios oficiais usados como base para BI e relatorios futuros.

Formula e origem

No Centro de Inteligencia, consulte formula, componentes, periodo, fonte e evidencia antes de tomar uma decisao.

Sem zero ficticio

Uma analise sem fonte confirmada aparece como integracao pendente. O sistema nao transforma ausencia de dados em resultado zero.

Inteligencia operacional

Ocupacao, rotatividade, intervalo de substituicao, permanencia prolongada, reinternacao e gargalos respeitam as regras e fontes coletadas.

Relatorios

Como gerar relatorios gerenciais

Relatorios
  1. Acesse a aba Relatorios dentro do modulo desejado.
  2. No Financeiro, use relatorios para receitas, despesas, saldos, vencimentos e DRE.
  3. No Prontuario, use relatorios para pacientes, evolucoes, producao assistencial, agenda, faturamento e indicadores.
  4. Na Gestao Comercial, acompanhe vendas, clientes, producao, compras, financeiro comercial, fiscal e auditoria.
  5. Informe periodo, status, modulo e filtros antes de gerar.
  6. Use impressao ou exportacao quando precisar arquivar ou enviar para conferencia.
Quando o resultado parecer errado

Confira filtros, periodo, status e permissoes. Depois revise se os cadastros de origem foram preenchidos corretamente.

Uso gerencial

Relatorio nao substitui conferencia operacional; ele consolida dados ja registrados em cada modulo.

Downloads

Como baixar aplicativos e conectores

Downloads
  1. Acesse Downloads.
  2. Baixe APK Android ou conector SPData conforme a necessidade da empresa.
  3. Confira versao, data e observacoes antes de instalar.
  4. Em ambientes de cliente, siga o manual de instalacao do conector correspondente.
  5. Depois de instalar, teste comunicacao, token e status de envio.
Conector SPData

Deve ser instalado no ambiente que acessa o banco Firebird/SPData. Use token correto e teste coleta antes de operar.

App Android

Use a versao mais recente liberada em Downloads. Atualizacoes antigas podem nao conter modulos novos.

Conversor PDF

Como converter tabelas e CBHPM

  1. Acesse Conversor PDF.
  2. Escolha CBHPM / tabela hospitalar para PDFs de convenio, SulAmerica, tabelas hospitalares e perfis de leitura.
  3. Escolha Padrao - tabelas para XLSX para converter tabelas comuns de PDF digital, TXT, CSV, XLSX, DOCX ou PPTX.
  4. No modo CBHPM, use perfis por origem quando uma empresa, convenio ou hospital enviar PDFs com layout recorrente.
  5. Registre amostras revisadas para melhorar confianca media e preservar colunas detectadas nos perfis CBHPM.
  6. Em baixa confianca, revise o resultado antes de usar a conversao final.
Dados preservados

Codigo, descricao, valores, colunas e regras devem vir do arquivo enviado. O VASI nao deve inventar informacoes ausentes.

Formatos e perfis

Arquivos antigos DOC, PPT ou XLS podem exigir salvamento como DOCX, PPTX ou XLSX. Perfis CBHPM guardam colunas, ordem, cabecalho, rodape, capitulos, exportacao e confianca.

Gestao

Como controlar usuarios e permissoes

Usuarios e permissoes
  1. Acesse Usuarios.
  2. Cadastre ou edite usuarios na aba Usuarios por empresa.
  3. Defina o perfil: administrador, supervisor, operacional ou somente leitura.
  4. Na aba Permissoes por modulo, escolha quais modulos o usuario pode acessar.
  5. Administradores podem alterar a empresa vinculada ao usuario.
Exemplo: usuario operacional pode visualizar Financeiro e CRM, mas nao pode acessar Backup nem alterar permissoes.
Perfil

Administrador gerencia empresas e configuracoes. Supervisor acompanha operacao. Operacional usa apenas o que foi liberado.

Permissoes por modulo

Defina acesso e acoes como visualizar, criar, editar, excluir ou gerenciar. Use os modelos rapidos como ponto de partida.

Sistema

Como usar Backup e logs

Backup
  1. Acesse Backup com usuario administrador.
  2. Configure quantidade de execucoes, retencao e alertas.
  3. Use Executar backup agora quando precisar criar uma copia imediata.
  4. Acompanhe o historico de execucoes na tabela.
  5. Acesse Logs para auditar acoes sensiveis, usuario, modulo, data, valor anterior e valor novo quando disponivel.
Quando executar

Execute antes de grandes importacoes, mudancas administrativas ou manutencoes importantes.

O que conferir

Confira status, data, tamanho e mensagem de retorno. Em caso de erro, acione o suporte com a mensagem exibida.

Auditoria

Use logs para investigar alteracoes em vendas, financeiro, contratos, usuarios, permissoes, jornada, fiscal e configuracoes.

Dashboard

Novo lancamento

Calculadora

Resultado: -
Receitas R$ 0,00
Despesas R$ 0,00
Saldo R$ 0,00

Vencimentos

Consulta

Data Tipo Descricao Categoria Status Pagamento Valor Aviso Anexo

Nenhum lancamento encontrado.

Fluxo de Caixa

Entradas, saidas, saldo previsto, saldo realizado e vencimentos por periodo.

DRE

Demonstrativo de Resultado por competencia, com receitas, custos, despesas e resultado liquido.

Localizar paciente

Localizar registros e prescricoes

Selecione um paciente para pesquisar evolucoes e prescricoes por periodo ou profissional.

Convenios vinculados

Prontuarios

Paciente Documento Contato Acoes

Evolucao

Primeiro atendimento

Anamnese textual

Selecione um paciente

Atendimento

Procedimentos realizados

Procedimento Categoria Quantidade Valor unitario Desconto Acrescimo Valor final Acoes
Bruto R$ 0,00 Descontos R$ 0,00 Acrescimos R$ 0,00 Total R$ 0,00

Os procedimentos complementam o registro clinico e serao salvos junto com a evolucao.

Historico 0 registros

Selecione um registro para visualizar a evolucao.

Producao assistencial

Procedimentos realizados

Consolidacao clinica gerada automaticamente a partir das evolucoes do PEP.

Data Paciente Profissional Procedimento Categoria Quantidade Valor bruto Desconto Acrescimo Valor final Status Origem Acoes

Faturamento assistencial

Producoes pendentes

Selecione os procedimentos realizados que farao parte do faturamento.

DataPacienteProfissionalProcedimentoQuantidade Valor brutoDescontoAcrescimoValor final
Historico

Faturamentos gerados

Consulte, ajuste, feche, cancele ou estorne conforme sua permissao.

CodigoDataCompetenciaPacienteProfissionalItensValor finalStatusAcoes

Operacao assistencial

Agenda do PEP

Agenda adaptada ao modo do prontuario.

Atendimentos no periodo

Aniversariantes de hoje

Configurar expediente, intervalo e encaixes

Novo atendimento

60 min
Procedimentos previstos0
Fonte pagadora

DataHorarioPacienteProfissionalAtendimentoStatus

Nenhum agendamento encontrado.

Historico do agendamento

GED do prontuario

Documentos do paciente

Guarde exames, laudos, receitas, atestados e outros arquivos vinculados ao prontuario.

Documento Tipo Arquivo Cadastro

Selecione um paciente para consultar os documentos.

Controle comercial

Pacotes de sessoes

Acompanhe contratacoes, utilizacoes e saldo por paciente.

PacientePacoteInicioFimTotalUtilizadasRestantesValorSituacaoAcoes

Faturamento de convenios

Motor TISS

Prepare producoes, valide guias e organize faturas e lotes por competencia.

Convenios da empresa

O cadastro e exclusivo da empresa ativa.

ConvenioRegistro ANSCodigoVersaoSituacaoAcoes
Dados obrigatorios para emissao

Beneficiario

Profissional executor

Procedimento TUSS

Producoes para convenio

Direcione a fonte pagadora e gere uma guia para um paciente por vez.

DataPacienteProfissionalProcedimentoFonte atualValorAcoes

Guias

GuiaEmissaoPacienteConvenioValorSituacaoAcoes

Faturas e exportacao

Agrupe guias validadas por paciente ou convenio e feche antes de gerar o XML.

FaturaModeloConvenio / pacienteCompetenciaGuiasValorSituacaoAcoes

Lotes gerados

LoteConvenioCompetenciaGuiasVersaoSituacao

Retornos e glosas

Registre protocolos recebidos e acompanhe os recursos de glosa.

DataConvenioProtocoloItensAprovadoGlosadoSituacao

Glosas

PacienteProcedimentoMotivoValorSituacaoAcoes

Prontuario / Cadastros

Procedimentos

Cadastre e organize os procedimentos que poderao ser vinculados as evolucoes.

Codigo Descricao Categoria Valor padrao Situacao Cadastro Ultima alteracao

Nenhum procedimento encontrado.

Categorias de procedimentos

Categoria Procedimentos Situacao

Nenhuma categoria cadastrada.

CodigoDescricaoTipoVigenciaPadraoItensSituacao

Nenhuma tabela de preco cadastrada.

Itens da tabela

ProcedimentoCategoriaValor padraoValor na tabelaSituacao

Lembretes e compromissos

O aviso antecipado sera enviado no horario definido. Com horario do compromisso e WhatsApp informados, o VASI tambem envia um lembrete no dia, cerca de 3 horas antes.

Proximos compromissos

Data Horario Compromisso Responsavel Status WhatsApp

Nenhum compromisso encontrado.

CRM

Relacionamento, oportunidades comerciais e WhatsApp organizados por empresa.

Funil de oportunidades

Etapa Qtde Valor

Status dos contatos

Status Qtde

Assistente CRM

Atendimento interno sobre contatos, oportunidades, historicos e follow-ups do CRM.

Comandos iniciais

  • buscar cliente Maria
  • status oportunidade Maria
  • resumir cliente Maria
  • sugerir proxima acao Maria
  • novo contato: nome=Maria; telefone=11999999999
  • registrar atendimento; contato=Maria; resumo=Falamos sobre a proposta
  • criar follow-up; contato=Maria; tarefa=Retornar proposta; data=2026-06-20

Acoes que gravam dados precisam de confirmacao antes de salvar.

Contatos e clientes

Cadastro inicial para clientes, leads e empresas atendidas.

Contato Empresa WhatsApp Segmento Status

Nenhum contato encontrado.

Oportunidades

Funil comercial simples para acompanhar propostas e negocios.

Oportunidade Contato Etapa Valor Previsao

Nenhuma oportunidade encontrada.

WhatsApp da empresa

Configuracao isolada por empresa para atendimento e campanhas do CRM.

Nao configurado
O CRM usa o WhatsApp ja configurado para esta empresa. Ajuste aqui apenas o numero responsavel e observacoes de uso.

Gestao Comercial

Vendas, clientes, produtos e operacao comercial da empresa.

Centro de notificacoes

Alertas comerciais gerados automaticamente pela operacao.

Alerta Prioridade Origem Acao
Sem alertas comerciais.

Vendas recentes

Data Cliente Status Total

Estoque critico

Produto Estoque Minimo

Produtos mais vendidos

Produto Qtde Total
Sem vendas no periodo.

Clientes para retorno

Cliente Dias Total
Sem clientes para retorno.

Agenda operacional

Pedido Entrega Status
Sem pedidos hoje ou amanha.

Mensagens rapidas

Mensagem Tipo Status
Sem mensagens prontas.

Nenhum produto disponivel.

Produto Qtde Preco Unit. Desc. Acr. Total
Total R$ 0,00
Pagamento e nota
Forma Valor

Pedidos

Encomendas com data de entrega, sinal e liberacao de producao.

Produto Qtde Unit. Total
Total do pedido R$ 0,00

Pedidos sob encomenda

Altere status sem abrir a venda completa.

Pedido Entrega Cliente Status Sinal Total Acoes

Nenhum pedido sob encomenda encontrado.

Vendas recentes

Consulta rapida das vendas finalizadas.

Pedido Data Tipo Cliente Status Fiscal Total Acoes

Nenhum pedido encontrado.

PAGBANK CHECKOUT

Gerar cobranca

BaseR$ 0,00 AcrescimoR$ 0,00 Total da cobrancaR$ 0,00

O acrescimo entra na venda somente depois da confirmacao do pagamento e nao altera o preco cadastrado do produto.

Meios de pagamento

Poderao ser aplicadas taxas pelo PagBank conforme o meio de pagamento e as condicoes comerciais da conta.
CONFIRMACAO DE RECEBIMENTO

Confirmar pagamento manual

Confirme somente depois de conferir o recebimento na conta PagBank. Esta acao registra a baixa financeira e nao pode ser usada apenas para cadastrar o link.

Fiscal

Emita, imprima, envie e acompanhe os documentos fiscais das vendas e pedidos.

Cobrancas online

Gere e acompanhe links PagBank sem manipular dados de cartao.

Sandbox
Venda Cliente Tipo Valor Status Validade Acoes
Selecione uma venda e gere a primeira cobranca.

Pendencias fiscais

Venda Cliente Status Total Acoes
Sem pendencias fiscais.

Notas fiscais

Nota Venda Cliente Status Total Acoes
Sem notas fiscais.

Clientes

Cadastro comercial integrado ao CRM.

Cartao CNPJ lido

    Inscricao Municipal e usada para servicos/ISS. Inscricao Estadual e usada em operacoes de ICMS; nao copie uma no campo da outra.

    Cliente Contato Classificacao Ultima compra Total Ticket

    Nenhum cliente encontrado.

    Relacionamento

    Segmentacoes comerciais calculadas a partir das vendas.

    Cliente Ultima compra Dias Ticket Sugestao Acoes
    Sem segmentacao carregada.

    Mensagens WhatsApp

    Templates prontos para contato via link.

    Abrir WhatsApp

    Historico comercial

    Selecione um cliente para consultar.

    Data Status Produtos Pagamento Total

    Produtos

    Categorias, precos, estoque e dados fiscais base.

    Cadastro rapido

    Dados comerciais, fiscais e estoque

    Categoria

    Organizacao da venda

    Ficha tecnica / receitas

    Ingredientes usados para calcular custo e sugestao de compras.

    Selecione um produto para ver a ficha tecnica.

    Ingrediente Quantidade Perda Custo Acoes
    Sem ficha tecnica carregada.

    Categorias

    Categoria

    Produtos

    0 exibidos 0 cadastrados 0 categorias 0 estoque baixo
    Codigo Produto Categoria Tipo Loja Encomenda Corte Fiscal Estoque Acoes

    Nenhum produto encontrado.

    Producao

    Pedidos por prioridade, data e status de preparo.

    Fila de producao

    Visao tabular dos pedidos liberados.

    Pedido Entrega Produto Ingredientes Status Acoes
    Sem pedidos de producao.

    Lista de Compras

    Lista operacional para compra manual e sugestoes automaticas.

    Itens da lista

    Marque como comprado conforme a compra avancar.

    Item Quantidade Motivo Status Acoes
    Sem itens pendentes.

    Sugestoes

    Geradas por estoque minimo e pedidos futuros.

    Item Quantidade Motivo Acoes
    Sem sugestoes agora.

    Fornecedores

    Fornecedor Contato Prazo
    Sem fornecedores.

    Pedidos de compra

    Pedido Fornecedor Status Itens Total Acoes
    Sem pedidos de compra.

    Estoque

    Movimentos manuais e acompanhamento de minimo.

    Posicao atual

    Itens abaixo do minimo aparecem em alerta.

    Produto Atual Minimo Status

    Movimentos recentes

    Ultimas entradas, saidas, perdas, devolucoes e ajustes.

    Data Produto Tipo Quantidade Antes / Depois
    Sem movimentos.

    Financeiro

    Contas a receber de vendas e contas a pagar de compras.

    Contas a receber

    Origem Cliente Vencimento Status Total Pago Aberto Acoes
    Sem contas comerciais.

    Contas a pagar

    Origem Fornecedor Vencimento Status Total Pago Aberto Acoes
    Sem contas a pagar.

    Controle de caixa

    Abertura, conferencia por forma de pagamento e fechamento por operador.

    Conferencia do dia

    Informe o valor contado ou conciliado em cada forma.

    Forma de pagamentoVendasSistemaValor informadoDiferenca
    Abra o caixa para conferir.

    Consolidado mensal por pagamento

    FormaVendasLancamentosTotal
    Sem movimentos na competencia.

    Historico de caixas

    DataOperadoresStatusSistemaDiferenca
    Sem fechamentos na competencia.

    Configuracoes fiscais

    Regras da venda, certificado, CSC, numeracao, ambiente SEFAZ e exportacao mensal de XML.

    Regras fiscais da venda

    Defina os modelos e as formas de pagamento que permitem emissao de nota.

    Formas de pagamento com nota fiscal

    SEFAZ-MG e certificado

    Certificado nao configurado.

    Exportacao mensal

    Baixe XMLs e DANFEs por competencia, modelo e status.

    Relatorios

    Analises gerenciais e demonstrativos contabeis com filtros aplicados aos valores.

    Producao por usuario

    Totais realizados e itens vendidos por cada usuario para conferencia.

    Desempenho por usuario

    UsuarioHojeSemanaMesPeriodo filtrado
    Sem vendas por usuario no periodo.

    Conferencia do que foi vendido

    DataUsuarioVendaClienteProdutoQtdePagamentoTotal do item
    Sem itens vendidos no periodo.

    Relatorios gerenciais

    Desempenho de vendas, produtos, clientes e operacao.

    Vendas por dia

    DiaVendasTotalTicket
    Sem vendas no periodo.

    Produtos e categorias

    ItemQtdeTotal
    Sem produtos no periodo.

    Clientes e pagamentos

    OrigemQtdeTotal
    Sem dados no periodo.

    Formas de pagamento

    Sem recebimentos no periodo.

    Operacao

    RelatorioIndicadorTotal
    Sem indicadores.

    Relatorios contabeis

    Faturamento, descontos, acrescimos, documentos fiscais e fechamento de caixa.

    Fechamento mensal para contabilidade

    Consolidacao integral da competencia, sem filtros de cliente, pagamento ou categoria.

    Selecione a competencia para gerar o fechamento.

    Documentos fiscais

    StatusQuantidadeTotal
    Sem documentos no periodo.

    Fechamentos de caixa

    DataStatusSistemaInformadoDiferenca
    Sem caixas no periodo.

    Configuracoes

    Parametros operacionais, pagamentos online, permissoes e auditoria comercial.

    PAGAMENTOS ONLINE

    PagBank Checkout

    Credenciais isoladas por empresa. O VASI nunca recebe dados de cartao.

    Nao configurado
    Meios habilitados

    Permissoes comerciais

    GrupoPermissaoStatus
    Sem permissoes carregadas.

    Automacoes recentes

    EventoOrigemStatus
    Sem automacoes registradas.

    Auditoria comercial

    Acompanhe alteracoes sensiveis e seus responsaveis.

    Data Acao Entidade Usuario Motivo
    Sem auditoria comercial.

    Fechamento das etapas

    Validacao final das etapas 33 a 38 antes da publicacao online.

    Etapa Entrega Status
    Sem fechamento carregado.
    GESTAO CONTABIL INTEGRADA

    VASI Contabil

    Organize competencias, documentos, extratos e conciliacoes sem misturar dados confirmados com estimativas.

    Competencia selecionada Nenhuma Aguardando selecao
    NOVA COMPETENCIA

    Abrir periodo contabil

    PERIODOS

    Competencias

    Nenhuma competencia cadastrada.

    Selecione ou crie uma competencia Os dados contabeis ficam organizados por empresa, mes e ano.
    - Versao 1
    ORIGEM INTEGRADA

    Movimento do Comercial

    Ainda nao importado
    Venda Data Cliente Status Reconhecido Recebido
    Sem importacao comercial.
    COLABORACAO

    Notas da competencia

    Sem notas registradas.

    SEM DOCUMENTO FISCAL

    Movimentacao manual

    MODELOS MENSAIS

    Recorrencias

    LANCAMENTOS

    Movimentacoes da competencia

    Data Natureza Descricao Categoria Status Valor Acoes
    Sem movimentacoes.
    CADASTRO

    Modelos recorrentes

    Natureza Descricao Dia Vigencia Valor Status Acoes
    Sem recorrencias.
    ARQUIVOS PRIVADOS

    Anexar documento

    PDF, XML, imagem, CSV ou TXT; limite de 25 MB

    Data, numero, emitente, CPF/CNPJ e valor serao lidos automaticamente. Confirme os dados antes de contabilizar.

    DOCUMENTOS

    Arquivos da competencia

    Arquivo Tipo Emitente Data Status Valor Acoes
    Sem documentos.
    CONCILIACAO BANCARIA

    Anexar extrato

    OFX, PDF, CSV ou TXT; multiplas contas permitidas
    EXTRATOS

    Contas da competencia

    Arquivo Banco Conta Periodo Status Variacao Acoes
    Sem extratos.
    VALIDACAO

    Checklist da competencia

    ATENCAO

    Pendencias para fechamento

    RASTREABILIDADE

    Historico da competencia

    Data Usuario Acao Entidade Justificativa
    Abra esta aba para carregar a auditoria.
    INTEGRACOES DA EMPRESA

    Configuracoes do Contabil

    Defina quais movimentos dos modulos integrados devem compor as competencias desta empresa.

    O padrao atual preserva todas as vendas na importacao.

    REVISAO HUMANA

    Confirmar dados

    Conversor Inteligente de PDF

    Envie PDF digital, TXT, CSV, XLSX, DOCX ou PPTX, revise a previa e baixe em XLSX, XLS ou TXT.

    Baixar arquivo
    Envie um arquivo e clique em Analisar arquivo.
    Perfil Origem Colunas Confianca Amostras
    Carregue os perfis de leitura CBHPM.

    Suprimentos

    Gestao inicial de produtos, fornecedores, almoxarifado e movimentacoes por empresa.

    Produtos em ponto de reposicao

    Produto Estoque Minimo

    Ultimas movimentacoes

    Data Produto Tipo Qtde

    Produtos

    Cadastro base para materiais, medicamentos, insumos e itens administrativos.

    Produto Categoria Unidade Estoque Minimo Valor estoque

    Nenhum produto encontrado.

    Fornecedores

    Base simples de fornecedores para compras e entradas de estoque.

    Fornecedor Documento Contato Email

    Nenhum fornecedor encontrado.

    Locais de Estoque

    Almoxarifados, setores, dispensarios ou pontos de armazenamento.

    Local Descricao

    Nenhum local de estoque encontrado.

    Movimentacoes

    Entradas, saidas e ajustes manuais de estoque.

    Data Produto Tipo Qtde Local Fornecedor Custo

    Nenhuma movimentacao encontrada.

    Ciclo contratual

    Novo Contrato

    Cadastre manualmente um contrato vinculado a empresa ativa.

    Rascunho

    Contratos em Rascunho

    Contratos iniciados e ainda editaveis antes da aprovacao.

    A listagem sera conectada na etapa de estrutura base e tela administrativa.

    Contratos Aguardando Dados

    Processos contratuais com informacoes pendentes.

    Nenhum contrato disponivel nesta etapa.

    Contratos Aguardando Aprovacao

    Contratos preparados para revisao por usuarios autorizados.

    Nenhum contrato disponivel nesta etapa.

    Contratos Aguardando Assinatura

    Acompanhamento preparado para futura integracao de assinatura digital.

    A assinatura digital nao sera implementada nesta etapa.

    Contratos Ativos

    Contratos vigentes e aprovados.

    Nenhum contrato disponivel nesta etapa.

    Contratos Cancelados

    Historico de contratos cancelados e seus motivos.

    Nenhum contrato disponivel nesta etapa.

    Contratos Rejeitados

    Contratos rejeitados durante a analise administrativa.

    Nenhum contrato disponivel nesta etapa.

    Modelos de Contrato

    Textos-base preparados para substituicao automatica de variaveis.

    Variaveis disponiveis: [RAZAO_SOCIAL], [NOME_FANTASIA], [CNPJ_CPF], [RESPONSAVEL_LEGAL], [ENDERECO_COMPLETO], [SERVICO_CONTRATADO], [VALOR_MENSAL], [VALOR_IMPLANTACAO], [DIA_VENCIMENTO], [DATA_INICIO], [PRAZO_CONTRATUAL].

    ModeloTipoSituacaoAtualizacao

    Nenhum modelo cadastrado.

    Parametros de Contrato

    Numeracao, modelo padrao, criacao manual e integracoes futuras.

    Gerar Link de Ficha Cadastral

    O link e unico, temporario e vinculado a empresa gestora.

    Fichas Cadastrais Recebidas

    Revise, aprove ou rejeite os cadastros recebidos.

    EnvioEmpresaDocumentoResponsavelContatoStatus

    Nenhuma ficha recebida.

    Empresas Pendentes de Aprovacao

    Empresas criadas pela ficha permanecem inativas ate revisao.

    Ficha Cadastral

    Contratos

    Consulte e acompanhe o ciclo contratual.

    NumeroContratoEmpresaStatusValor mensalAtualizacao

    Nenhum contrato encontrado.

    Detalhes do Contrato

    Relatorios gerenciais

    Cliente SPData

    Selecionar cliente

    Escolha qual base SPData deseja gerir nesta empresa.

    Gestao orientada por evidencias

    Centro de Inteligencia e Decisao Hospitalar

    Riscos, projecoes e prioridades gerenciais com formula, fonte e rastreabilidade.

    SPData somente leitura

    Dados Estatisticos ERP

    Informe os dados basicos do cliente SPData. A atualizacao manual usa o conector ja instalado no cliente.

    Baixar conector 0.3.41
    Parametros de acesso do hospital
    O botao Solicitar atualizacao ERP registra um pedido no VASI. O conector ja instalado no cliente identifica esse pedido, atualiza a leitura do SPData e envia os novos dados automaticamente.
    Configuracoes tecnicas
    Instalacao do conector SPData
    Atualizacoes do conector reaproveitam o token ja salvo no agente. Gere um novo token somente para instalacao nova ou reinstalacao controlada; depois de gerado, copie o valor exibido para o instalador.
    Configuracoes Firebird

    Cliente SPData Nao configurado
    Versao do conector -
    Conector -
    Ultima coleta 3 previstos
    Pedido manual Nao configurada
    Situacao Nao configurado

    Visao Geral

    Indicadores gerenciais do ambiente hospitalar SPData.

    Pacientes

    Acompanhamento gerencial dos pacientes atendidos pelo hospital.

    Total de pacientes 0 Aguardando coleta
    Novos pacientes no periodo 0 Aguardando coleta
    Pacientes por sexo 0 Grupos identificados
    Pacientes por faixa etaria 0 Faixas identificadas
    Pacientes por cidade 0 Cidades identificadas
    Pacientes por convenio 0 Convenios identificados

    Atendimentos

    Resumo dos atendimentos por periodo, origem e tipo assistencial.

    Total de atendimentos 0 Aguardando coleta
    Atendimentos por dia 0 Dias com movimento
    Atendimentos por setor 0 Setores identificados
    Atendimentos por medico 0 Medicos identificados
    Atendimentos por convenio 0 Convenios identificados

    Internacoes

    Visao gerencial das internacoes, altas e ocupacao hospitalar.

    Internacoes no periodo 0 Aguardando coleta
    Pacientes internados 0 Posicao atual
    Altas 0 No periodo
    Transferencias 0 No periodo
    Tempo medio de permanencia 0 dia Aguardando calculo
    Taxa de ocupacao 0% Aguardando leitos

    Cirurgias

    Acompanhamento das cirurgias realizadas e programadas.

    Cirurgias realizadas 0 No periodo
    Cirurgias canceladas 0 No periodo
    Cirurgias por especialidade 0 Especialidades identificadas
    Cirurgias por medico 0 Medicos identificados
    Tempo medio cirurgico 0 min Aguardando calculo

    Faturamento

    Resumo das contas de convenios privados/contratuais, sem misturar a regra SUS.

    Valor faturado R$ 0,00 No periodo
    Contas abertas 0 Aguardando coleta
    Contas fechadas 0 Aguardando coleta
    Faturamento por convenio 0 Convenios identificados
    Faturamento por setor 0 Setores identificados

    Faturamento SUS

    Indicadores independentes de FA*, FH*, FI*, contratos SUS e Tabela Unificada/SIGTAP.

    Valor SUS R$ 0,00 Aguardando FA*/FH*/FI*
    AIH/BPA 0 Documentos SUS
    Procedimentos 0 Tabela Unificada
    Competencias 0 Mes/ano de processamento

    Glosas

    Acompanhamento das glosas assistenciais e administrativas.

    Valor glosado R$ 0,00 No periodo
    Quantidade de glosas 0 No periodo
    Glosas por convenio 0 Convenios identificados
    Glosas por motivo 0 Motivos identificados
    Glosas por setor 0 Setores identificados

    Financeiro

    Fluxo de caixa, DRE, saldos bancarios e contas reais do financeiro SPData.

    Entradas previstas 0 Contas a receber por vencimento
    Saidas previstas 0 Contas a pagar por vencimento
    Saldo bancario 0 Saldos bancarios consolidados
    Resultado DRE 0 Receita - despesas

    Exames

    Indicadores de exames SADT, atendimentos, urgencias e resultados.

    Total de exames 0 Aguardando coleta
    Atendimentos com exames 0 Solicitacoes com exames
    Exames urgentes 0 Prioridade urgente
    Resultados liberados 0 SILANEXA.RESLIB

    Estoque

    Saidas, devolucoes, centros de custo e classificacoes do estoque SPData.

    Valor de saidas R$ 0,00 GECADSAI/GELANSAI
    Quantidade dispensada 0 GELANSAI.QTDE
    Documentos de saida 0 GECADSAI
    Valor devolvido R$ 0,00 GELANDEV

    Obitos

    Resumo gerencial dos obitos registrados no periodo.

    Total de obitos 0 No periodo
    Obitos por setor 0 Setores identificados
    Obitos por faixa etaria 0 Faixas identificadas
    Mortalidade hospitalar 0% Aguardando calculo

    Tempo de Permanencia

    Indicadores de permanencia hospitalar e giro de leitos.

    Tempo medio geral 0 dia Aguardando calculo
    Tempo medio por setor 0 Setores identificados
    Internacoes prolongadas 0 Aguardando criterio
    Taxa de rotatividade de leito 0 Aguardando censo hospitalar

    Blocos

    Estatisticas por bloco, andar ou unidade conforme censo hospitalar SPData.

    Leitos operacionais 0 Quantidade de leitos
    Leitos ocupados 0 Censo atual
    Pacientes-dia 0 Total Pac. da competencia
    Media pacientes-dia 0,00 Media Pac. Dia

    Relatorios ERP

    Relatorios padronizados por cliente SPData, periodo e empresa logada.

    Business Intelligence

    B.I ERP SPData

    Painel visual para analisar os conjuntos de dados coletados do SPData e preparar dashboards gerenciais.

    Fonte: snapshots SPData Modo: somente leitura Destino: dashboards e relatorios online

    Base tecnica SPData

    Central de Conhecimento SPData

    Catalogo importado de tabelas, campos, relacionamentos e objetos Firebird.

    Tabelas e campos

    Dicionario de Dados

    Estrutura detalhada das tabelas SPData, com chaves, indices e triggers relacionadas.

    Chaves estrangeiras

    Relacionamentos

    Mapa de relacionamento entre tabelas, campos filhos e campos pais.

    Rotinas Firebird

    Procedures

    Procedures cadastradas no pacote tecnico SPData.

    Eventos Firebird

    Triggers

    Triggers por tabela, tipo e fonte cadastrada.

    Consultas salvas

    Views

    Views e fontes SQL importadas do banco SPData.

    SQL sugerido

    Construtor de Relatorios

    Estrutura inicial de SQL com base nos relacionamentos cadastrados.

    Apoio gerencial

    Assistente Inteligente

    Faca perguntas sobre indicadores, relatorios, tabelas SPData ou regras de negocio hospitalar.

    Resposta

    Fontes consultadas

    Administracao SPData

    Configuracoes Tecnicas

    Area tecnica restrita para administracao da base SPData e regras funcionais usadas nos indicadores.

    Regras SPData

    Motor de Regras SPData

    Base funcional para relatorios, B.I., dashboards e Assistente Inteligente.

    Governanca hospitalar

    Fabrica de Datasets e Indicadores

    Catalogos versionados, capacidades e evidencias da integracao SPData.

    Detalhes do catalogo

    Configuracoes da empresa

    O VASI envia avisos desta empresa automaticamente para financeiro e agenda pelo WhatsApp Web conectado.

    Configuracoes avancadas

    Conexao WhatsApp Web

    Webhook

    Twilio legado

    WhatsApp Web

    Conexao do numero de envio

    Status: nao verificado

    Data/hora do sistema: --/--/---- --:--

    QR Code para conectar WhatsApp

    Provedor -
    Modo -
    Marca -
    URL Evolution -
    Chave -
    Instancia -
    Envio -
    URL publica -
    Webhook -
    Prontuario

    Parametros do PEP

    Defina os recursos assistenciais habilitados exclusivamente para esta empresa.

    Modo atual: Basico

    Empresas

    Modulos contratados/liberados para a empresa

    Logo Empresa Documento Status Mensalidade Vencimento

    Profissionais

    Nome Especialidade Registro Contato

    Mensalidades VASI

    Cobrancas recorrentes

    Controle de planos, faturas, Pix, boleto manual, baixas e avisos de cobranca dos clientes VASI.

    Parametros de cobranca e Pix

    Plano do cliente

    Editar plano

    Cliente Plano Mensalidade Vencimento Acoes

    Faturas

    Historico da competencia

    Fatura Cliente Valor Status Vencimento Acoes

    Assinatura VASI

    Minhas faturas

    Consulte mensalidades, copie o Pix e acompanhe confirmacoes de pagamento.

    Competencia Valor Status Vencimento Pagamento

    Auditoria

    Historico de atividades

    Acompanhe o que foi feito no sistema, por quem, em qual modulo e quando aconteceu.

    Quando Quem fez Modulo Acao Area afetada Descricao

    Nenhum log encontrado para os filtros informados.

    Seguranca operacional

    Backup do sistema

    Copias automaticas dos dados, anexos, logos, configuracoes e arquivos principais do VASI.

    Proximo backup - Aguardando status

    Status -
    Ultima execucao -
    Retencao 10 backups
    Alertas Nao configurado

    Publicacao e qualidade

    Checklist de release

    Conferencia administrativa antes de publicar online. Este painel nao executa deploy; ele mostra se os artefatos locais obrigatorios estao presentes.

    Itens obrigatorios

    Manuais e comandos

    Historico de conferencias

    Data Versao Build Local Online Status Pendencias

    Ultimos backups

    Inicio Fim Tipo Status Tamanho Mensagem

    Exclusivo master

    Monitoramento da VPS

    Acompanhe espaco em disco, configure niveis de alerta e execute limpezas seguras por acoes predefinidas.

    Diretorios acompanhados

    Tamanhos aproximados coletados na VPS.

    Area Tamanho Caminho

    Limpezas seguras

    Apenas rotinas permitidas pelo sistema. Cada execucao fica auditada.

    Historico de acoes

    Ultimas execucoes, simulacoes e alertas gerados.

    Data Acao Status Mensagem

    Arquivos da empresa

    Downloads

    Disponibilize documentos, manuais, instaladores e comunicados para os usuarios desta empresa.

    APK
    Aplicativo Android VASI Mobile 1.4.84 - versao de teste

    Aplicativo instalavel para celulares Android, conectado ao ambiente online do VASI.

    vasi-android-1.4.84-teste.apk | Android 7.0 ou superior
    Baixar APK
    ERP
    Integracao ERP Conector ERP/SPData 0.3.41

    Agente local de leitura para envio seguro dos indicadores SPData ao VASI.

    vasi-spdata-agent-0.3.41.zip | Windows e Linux
    Baixar agente ERP
    MAN
    Manual operacional Manual VASI Commerce

    Guia robusto com 19 telas printadas, exemplos ficticios e rotinas para atendente, doceira, caixa, gerente e administrador.

    Empresa ficticia: Doceria Aurora Ficticia | Atualizado em 29/06/2026
    Abrir manual

    Nenhum arquivo disponivel para esta empresa.

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    PALETA DE CORES

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    Nome Email Perfil Status Empresa

    Acessos e permissoes

    Configure primeiro os perfis da empresa e, quando necessario, personalize um usuario.

    1. Perfil base 2. Excecoes do usuario

    As alteracoes deste perfil serao aplicadas aos usuarios vinculados a ele nesta empresa.

    Nenhuma alteracao pendente.

    Revisao obrigatoria

    Confirmar alteracoes de acesso
    Assistente Inteligente VASI

    Assistente VASI

    Seu assistente inteligente para suporte, operacao, modulos, SQL, SPData e rotinas do sistema.

    Faca uma pergunta sobre VASI, modulos, suporte, treinamento, mensagens, SQL ou SPData.

    Especialidade Automatico
    Modulo relacionado -
    Nivel de confianca -
    Fonte -

    Validacao

    Administracao

    Base e especialidades do Assistente VASI

    Procedimentos ativos

    Adicionar procedimento

    Codigo Procedimento Categoria Valor padrao

    Busca global

    Encontrar no VASI